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稽核組   組長

照片

姓名

林忠義

 

e-mail

 secr1151@gm.ccut.edu.tw

電話

   (04)-8359000 分機 1151

工作執掌

一、會議

協助召開內部控制委員會議

製作內部控制委員會議紀錄

協助召開稽核小組會議

●製作稽核小組會議紀錄

 

二、公文處理

●內部控制與稽核公文及文件之處理

●校內外函稿、簽文之簽辦

●一般文稿、單據之核辦與彙 陳事項

 

三、一般事務

●辦理內部控制委員會議決議事項

●彙整風險評估資料

●協助辦理內部控制委員會法規修訂

●協助辦理內部控制手冊修訂

●協助擬定學年度內部稽核計畫

●協助稽核計畫之執行

●提出缺失、建議事項及製作稽核報告

●追蹤內部稽核缺失之改善情形

●一般公文之簽辦

●例行工作事項之辦理

 

四、其他

●財產管理

●網頁維護

●臨時交辦事項

●民防團相關業務

 

職務代理人:1.公共關係與校友發展中心龐志隆主任;2.文書組楊雅淳